Wat mag het kosten
Programma 6 Onderwijs, Sport en Welzijn | |||||
Mutaties grootste afwijkingen (> € 25.000) per taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
a. | Onderwijshuisvesting | 25.000 | |||
|---|---|---|---|---|---|
b. | Sportbeleid en activering | 58.500 | |||
Diverse taakvelden: | |||||
c. | Verzekeringen | 32.978 | 32.978 | 32.978 | 32.978 |
d. | Kleine verschillen | 33.499 | 29.118 | 29.118 | 28.648 |
Totaal | 149.977 | 62.096 | 62.096 | 61.626 | |
- Taakveld onderwijshuisvesting (incidenteel nadeel € 25.000)
Het voormalig Pantarijn gebouw in Kesteren is volledig in eigendom van de gemeente sinds het vertrek van de VMBO school naar een nieuwe locatie. Het gebouw heeft een onderwijsbestemming en is in gebruik door enkele groepen van basisschool De Wegwijzer.
Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) richt zich op voldoende en thuis nabij onderwijs op de middellange termijn. De realisatie daarvan is een langdurig proces en dat betekent dat er voorlopig nog tijdelijke huisvesting nodig blijft. Het gebruik van het voormalig Pantarijn gebouw kan daar mogelijk in voorzien. Voorwaarde is dat is aangetoond dat het gebouw voldoet aan de maatstaven voor kwalitatief acceptabel en veilig onderwijs. Met een inspectie zal inzichtelijk gemaakt worden welke noodzakelijke maatregelen hiervoor uitgevoerd zouden moeten worden en hoeveel kosten daarmee gemoeid zijn. Deze inspectiekosten worden geschat op € 25.000 die gedekt worden uit het budget onvoorzien. Deze last kunt u dan ook in relatie zien met het voordeel opgenomen onder programma Algemene Dekkingsmiddelen budget onvoorzien.
- Sportbeleid en activering (incidenteel nadeel € 58.500)
Onder dit taakveld staat de taakstellende bezuiniging sport/plaatsen van € 58.500 opgenomen. Deze bezuiniging staat in relatie tot de herontwikkeling van De Eng in Dodewaard (het proces MFA Dodewaard binnen accommodatiebeleid). In de kadernota 2019-2022 en begroting 2019 is aangegeven, dat de taakstellende bezuiniging alleen realiseerbaar is op het moment dat een deel van de sporthal wordt afgestoten/verkleind. In combinatie met de realisering van een MFA naast de sporthal is de werkgroep nu conform de bestuursopdracht bezig een plan uit te werken. Het college heeft mei j.l. ingestemd met een tussenstand. De plannen worden nu concreter uitgewerkt. Realisatie van de in de begroting opgenomen bezuiniging in 2020 zal daarom niet mogelijk zijn. Het risico is aanwezig dat de bezuiniging ook de komende jaren niet wordt gerealiseerd.
- Verzekeringen (structureel nadeel € 32.978)
Bij de kadernota 2021 bent u reeds geïnformeerd over de verhoogde premie van de brandverzekering per 1 januari 2020. Dit betreft de brandverzekering van diverse gemeentelijke eigendommen verdeeld onder de verschillende programma's van de begroting. De premiestijging komt enerzijds doordat de totaal verzekerde som met circa 2 miljoen is gestegen en anderzijds door de hogere premies die verzekeraars hebben geoffreerd bij de aanbesteding. De financiële effecten worden in deze bestuursrapportage verwerkt en toegelicht onder de Programma's 3 en 6. Binnen de andere programma's vallen deze onder de kleine verschillen.
- Overige kleine verschillen (structureel nadeel € 33.499, aflopend naar € 28.648)
Kleine verschillen behoeven geen toelichting.